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财神汇彩票2019年部门预算公开说明
2019-05-06 16:58:13 来源: 作者:
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 目    

第一部分  财神汇彩票概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  财神汇彩票2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  财神汇彩票2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出预算总表

十、财政拨款预算表

第四部分   名词解释


第一部分  财神汇彩票概况

 

一、部门主要职责

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总规划的框架内,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,并监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额,监督管理木竹凭证采伐、运输,负责木竹经营(含加工)许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理,组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。

5.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转,依法负责退耕还林工作。

6.指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

……

二、部门基本情况

宜春市林业局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数94人,其中:行政编制27人,事业执行公务员编制20人,全额补助事业编制47人。实有人数237人,其中:在职人数107人;离休人员4人;退休人员126

第二部分  财神汇彩票2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市林业局收入预算总额为1821.02万元,其中:财政拨款收入1799.56万元,占收入预算总额的98.82%;其他收入16.46万元,占收入预算总额的0.91%;上级补助收入5.00万元,占收入预算总额的0.27%。

 

2019财政拨款经费比2018减少586.01万元,存在此现象的原因主要有以下两个方面:一是2019年在年初预算中未安排在职及退休人员奖金支出预算;二是因为2019年我局项目经费安排较2018年有所减少,林业综合执法工作等项目在2019年并未延续安排资金。同时,2019年其他收入项资金较2018年减少238.54万元,主要是由于2019年度我局不再有征占用林地可研报告编制成本费收入,所以在编制预算时未再将此项收入列入2019年预算最后,上年结转结余资金主要由基建项目资金结转构成,2019我局未列此项预算,是因为我局所涉及的三个中央基建项目已经入项目收尾阶段,在2018年均加快了实施进度和工程款支付结算进度。

 

(二)支出预算情况

2019年市林业局支出预算总额为1821.02万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1442.22万元,占支出预算总额的79.20%,包括工资福利支出1231.06万元日常公用支出150.99万元对个人和家庭补助支出55.17万元、资本性支出5万元;项目支出378.80万元,占支出预算总额的20.80%,包括商品和服务支出345.80万元、对个人和家庭补助支出33万元

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1231.06万元基本支出预算的85.36%;日常公用支出(商品和服务支出)150.99万元基本支出预算的10.47%;对个人和家庭的补助55.17万元,基本支出预算的3.83%;资本性支出5万元,基本支出预算的0.34%

2019年工资福利支出预算比2018减少603万元,主要是因为2019年在年初预算中未安排在职人员奖金支出等预算。2019年对个人和家庭补助支出预算比2018年减少113.44万元。其原因是2019年在年初预算中未安排退休人员奖金支出等预算。2019行政事业性项目支出预算比2018年减少200万元。其原因是因为2019年我局项目经费安排较2018年有所减少,林业综合执法工作等项目在2019年并未延续安排资金。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出9.40万元,占支出预算总额的0.52%;社会保障和就业支出312.93万元,占支出预算总额的17.18%;农林水支出1401.56万元,占支出预算总额的76.97%;住房保障支出97.13万元,占支出预算总额的5.33%。

2019年社会保障与就业支出预算比2018减少114.35万元,因为2019年在年初预算中未安排退休人员奖金支出预算农林水支出2019年比2018减少1145.24元,主要原因有如下几点:一是2019年在年初预算中未安排在职人员奖金支出预算;二是因为2019年我局项目经费安排较2018年有所减少,林业综合执法工作等项目在2019年并未延续安排资金;三是2019年度我局不再有征占用林地可研报告编制成本费收入,所以在编制预算时未再将此项收入列入2019年预算

(三)财政拨款支出情况

2019年市林业局财政拨款支出预算1799.56万元,占支出预算总额的98.82%具体情况是:一般公共服务支出9.40万元,占财政拨款支出预算0.52%;社会保障和就业支出312.93万元,占财政拨款支出预算17.39%;农林水支出1380.10万元,占财政拨款支出预算76.69%;住房保障支出97.13万元,占财政拨款支出预算5.40%。

​2019年社会保障与就业支出预算比2018减少114.35万元,因为2019年在年初预算中未安排退休人员奖金支出预算农林水支出2019年比2018减少467.45元,主要原因有如下几点:一是2019年在年初预算中未安排在职人员奖金支出预算;二是因为2019年我局项目经费安排较2018年有所减少,林业综合执法工作等项目在2019年并未延续安排资金。

 

(四)政府性基金预算情况

2019年,我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  1. 机关运行经费预算等重要事项的说明

     

机关运行经费预算安排对比表

 

 

单位:万元

经费项目名称

2019年

2018年

差额

办公费

6.36

6.75

-0.39

水电费

5.58

5.88

-0.3

邮电费

7.41

8.17

-0.76

公车运行维护费

13

13

0

差旅费

23.01

23.32

-0.31

会议费

3.81

4.02

-0.21

劳务费

0.11

0.12

-0.01

物业管理费

0.8

0.85

-0.05

一般维修费

1.51

1.69

-0.18

培训费

2.51

2.66

-0.15

招待费

5.8

5.61

0.19

福利费

13.11

14.4

-1.29

工会经费

5.81

5.24

0.57

公用经费合计

88.82

91.71

-2.89

 

我局的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制。

(六)政府采购预算情况

2019年市林业局未安排政府采购预算。

(七)国有资产占有使用说明

截止201812月31日,我局国有资产总额6095.43万元,其中:①流动资产3814.07万元(货币资金2166.46万元、其他应收款1644.68万元,存货2.93万元);固定资产2281.36万元(通用设备2150.1万元家具用具131.26万元)。上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

(八)重点项目预算绩效目标

纳入2019年预算绩效目标考核的项目支出有2个:

1、森林防火项目2018年计划总投资50万元,(具体安排包括:办公费2万元,印刷费2万元,差旅费12万元,邮电费2万元,维修费2万元, 培训费3万元,招待费5万元公车运维费14万元,其他商品和服务支出8万元。)我局是宜春市林业工作主管部门,同时宜春市人民政府森林防火指挥部办公室也设在我局。我局承担的主要防火职能为:承办市政府森林防火指挥部的具体工作;指导、监督全市森林防火、灭火工作;指导森林防火宣传教育,发布森林火险预报和森林火灾信息;编制扑救重大、特大森林火灾;配合有关部门查处重大火灾案件;协调地方、部门之间有关森林防火的重大问题。根据全省森林资源二类调查,我市现有林业用地面积1601.7万亩,占土地总面积的57.2%,其中有林地面积1332.12万亩,活立木蓄积量5132.36万立方米,毛竹蓄积量4.15亿株,林木绿化率56.97%,因此我市的森林防火任务十分繁重。根据我局防火工作实际需要及省防火指挥部工作考核要求,我局在2018年度预算项目资金中,安排50万元用于全市森林防火工作经费。

2、全市营造林及义务植树项目2018年计划总投资50万元,(具体安排包括:办公费5万元,印刷费2万元,差旅费11万元,邮电费1万元,维修费2万元,会议费3万元, 招待费3万元公车运维费8万元,其他商品和服务支出15万元。)我局承担着组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。2018年全市完成人工造林19.33万亩,占计划任务的135.9%;完成森林抚育45.6万亩,封山育林15.11万亩实施退化林修复19.11万亩,低产低效林改造8.2万亩全面启动重点区域绿化美化彩化珍贵化建设。下发了《宜春市重点区域森林美化彩化珍贵化建设实施意见》,昌吉赣高铁宜春段、明月山风景名胜区、三爪仑风景名胜区等重点区域项目建设均已启动。完成昌铜高速沿线补植补造2700亩。积极开展国家储备林项目建设。五个县(市、区)被纳入项目建设范围,全市共实施项目面积46867亩。大力推进森林城乡建设。奉新县已正式启动国家森林城市创建申报。全市共实施乡村风景林级示范村建设点11个。25个行政村入选2019-2022年“全国生态文化村”预备名录。根据我局营造林工作实际需要我局在2018年度预算项目资金中,安排50万元用于全市营造林及义务植树工作经费

 

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年宜春市林业部门 “三公”经费年初预算安排114.90万元。其中:

因公出国(境)费5.8万元,与上年该项预算金额一致,主要用于我局或相关单位组织安排需我局参与的出国调研、学习等费用,目前我局无因公出国(境)计划。

公务接待费43.60万元,此数据根据上年度接待工作招待费用计算预估。

公务用车运行维护费65.50万元,比上年减0.5万元,主要原因是:2016年公车改革后,机关单位公车数量减少,所以公车运维费用下降。

公务用车购置费0万元,与上年该项预算金额一致,2016年公车改革后,我局留有一般执法执勤用车4辆,本年度无换购新车计划。

 

第三部分  财神汇彩票2019年部门预算表

张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由基建检查部门负担的派驻各部门和单位的基建检查人员的专项业务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水支出(类)林业(款):指反映用于林业事业单位的基本支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

林业部门2019年部门预算公开表.xls 

 

 


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