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财神汇彩票2017年度部门决算公开
2018-08-31 14:46:00 来源: 作者:
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第一部分  财神汇彩票概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

    九、其他需说明的事项

第四部分  名词解释

 

 

 

 

   第一部分  财神汇彩票概况

 

一、部门主要职能

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。在全市经济社会发展总规划的框架内,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划,并监督实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导和监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市基层林业工作机构、林场、森林苗圃和森林公园的建设及管理。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额,监督管理木竹凭证采伐、运输,负责木竹经营(含加工)许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理,组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生植物、陆生野生动物及其产品出口的审核报批工作。

5.承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转,依法负责退耕还林工作。

6.指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:财神汇彩票本级和宜春市林业产业发展管理局。

本部门2017年年末编制人数97人,其中行政编制29人,事业编制68人;年末实有人数125人,其中在职人员121人,离休人员4人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

           (详见附表)

 

 

 

 

 

   

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计12359.56万元,其中年初结转和结余2137.59万元,较2016年增加95.94万元,增长4.70%;本年收入合计10221.97万元,较2016年增加6946.52万元,增长212.07%,主要原因是:年中追加了宜春市花博园项目和第四届花卉园艺博览会建设项目等专项资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入9892.28万元,占96.77%;其他收入329.68万元,占3.23% 

 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计12359.56万元,其中本年支出合计11107.10万元,较2016年增加7927.6万元,增长249.33%,主要原因是:宜春市花博园项目、第四届花卉园艺博览会建设和局九岭山松材线虫防治等项目施工建设稳步推进,项目资金支付进程加快;年末结转和结余1252.46万元,较2016年减少885.14元,下降41.41%,主要原因是:以前年度结转结余资金主要为我局的三个在建中央基建项目资金结转,此三个项目在2017年加快了项目施工和资金拨付进度,所以2017年度年末结转结余资金较2016年度大幅减少。

本年支出的具体构成为:基本支出2238.05万元,占20.15%;项目支出8869.05万元,占79.85%

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2959.77万元,决算数为11571.09万元,完成年初预算的390.95%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为5.50万元,决算数为5.50万元,完成年初预算的100%

(二)社会保障和就业支出年初预算数为259.99万元,决算数为283.11万元,完成年初预算的108.89%,主要原因是:追加了新增人员及工资变动后养老保险缴费等经费支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为7506.51万元,主要原因是:年中追加了宜春市花博园项目、第四届花卉园艺博览园建设项目等专项支出。

(四)农林水支出年初预算数为3045.49万元,决算数为3197.17万元,完成年初预算的104.98%,主要原因是:追加了新增人员及工资变动后工资福利等经费支出。

(五)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为6万元,主要原因是:上年度结转项目的资金,本年度项目实施完成后支付。

(六)住房保障支出年初预算数为93.79万元,决算数为93.79万元,完成年初预算的100%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2194.29万元,其中:

(一)工资福利支出1633.14万元,较2016年增加269.84

万元,增长19.79%,主要原因是:2017年较以前年度多出缴纳养老保险费用的相关支出,全局职工需按照工资标准的28%缴纳养老保险金,个人承担8%部分。

(二)商品和服务支出235.55万元,较2016年减少90.43万元,下降27.74%,主要原因是:公车改革的推行,使我局2017年度公务用车费用锐减,同时我局严格控制了招待费、差旅费、办公费用等费用支出。

(三)对个人和家庭补助支出207.18万元,较2016年减少433.66万元,下降67.67%,主要原因是:20169月起,市直单位的退休人员退休金和生活补贴转由市社保局统一发放管理2017年对个人和家庭补助支出中没有退休人员相关费用支出。

(四)其他资本性支出10.05万元,较2016年增加10.05万元,主要原因是:做账科目变更,将2017年度办公设备购置费用列入了其他资本性支出科目。

(五)对企事业单位的补贴支出108.37万元,较2016年增加108.37万元,主要原因是:做账科目变更,将拨付下属单位的工作经费及乡镇的绿化经费列入了对企事业单位补贴支出科目。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为127.8万元,决算数为58.86万元,完成预算的46.06%,决算数较2016年减少31.43万元,下降34.81%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5.80元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年减少3.24万元,下降100%。主要原因是:2017年度无因公出国(境)费用支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为49.8万元,决算数为38.43万元,完成预算的77.17%,决算数较2016年减少5.35万元,下降12.22%。主要原因是:遵照中央“八项规定”精神,对公务接待费用支出实行严格控制。

(三)公务用车购置及运行维护费支出72.20万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:本年度我局没有公务用车购置的预算安排计划,且无相关费用支出,所以公务用车购置费年初预算及年末结算数均为0元;公务用车运行维护费支出年初预算数为72.20万元,决算数为20.43万元,完成预算的28.30%,决算数较2016年减少22.84万元,下降52.78%。主要原因是:自2016年起政府机关单位全面推行公车改革,我局仅保留4辆执法执勤用车,其余一般公务用车全部上交车改办统一处理,所以2017年度的公务用车费用大幅减少。

 

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出353.97万元,较2016年增加9.37万元,增长2.72%,主要原因是:机关运行经费支出主要由三部分构成,2017年机关运行经费支出353.97万元,其中:商品和服务支出235.55万元,其他资本性支出10.05万元,对企事业单位的补贴108.37万元; 2016年机关运行经费支出344.60万元,其中:商品和服务支出325.98万元,其他资本性支出2.82万元,对企事业单位的补贴15.80万元。对比可知,商品和服务支出2017年较2016年减少了90.43万元,公车改革的推行,导致公务用车费用减少,同时我局严格控制招待费、差旅费、办公费用等费用支出;而其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出2017年较2016年增加了99.8万元,主要是因为做账科目变更,将2017年度办公设备购置费用列入了其他资本性支出科目,且将拨付下属单位的工作经费及乡镇的绿化经费列入了对企事业单位补贴支出科目导致这两项科目支出资金增加。

 

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额12.74万元,其中:政府采购货物支出12.74万元。授予中小企业合同金额12.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额12.74万元,占政府采购支出总额的100%

 

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目28个,共涉及资金411.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

    共组织对“森林防火工作”、“新农村绿化建设”等8个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出252.3万元。从评价情况来看,我局预算项目工作总体来说完成度较好,自评结果为:优。

    组织对“财神汇彩票本级”开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1973.39万元,政府性基金预算支出714.24万元。从评价情况来看,我局2017年部门整体支出绩效评价自评分为91.11分,自评结果为:优。2017年我市林业工作在市委市政府、省厅的正确领导和市财政局的大力支持下,圆满完成了各项林业任务,生态林业和民生林业取得了显著成效。我市荣获全省森林防火责任目标考核三等奖,“平安春季行动”优秀组织奖,全省松材线虫病防控目标考核三等奖。我局荣获市政协提案先进承办单位、支持旅游产业发展先进单位。市林业局荣获省级文明单位和市级文明单位,并被评为市级综合治理、计划生育、信访、招商引资先进单位。。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“2017年度森林防火工作经费”项目绩效自评结果。

2017年度森林防火工作经费”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2017年度森林防火工作经费”绩效自评得分为  100分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:“2017年森林防火工作经费”项目的实施,确保了林区社会稳定和森林生态安全,圆满完成了省政府下达的各项森林防火工作目标,荣获全省森林防火责任目标考核三等奖和“平安春季行动”优秀组织奖。全市共出动各类宣传车6547辆次,发放各类宣传资料165万张、发送防火短信207万条、电视宣传560次、刊登各类宣传文章136篇、悬挂横幅及刷写标语7万余条、新建和刷写宣传碑牌558块,组织集市宣传985次、全市862所林区中小学全部开展了森林防火主题教育活动,有效地提高了全民的防火意识,增强了防火观念。2017年重点防火期内,市防火指挥部先后15次开展专项督查。全市各级开展应急防火演练16次,锻炼了队伍,应急处置能力大大增强。市森林防火指挥部办公室严格执行24小时领导带班、值班人员不少于2人的森林防火值班制度,全年共安排24小时防火值班780人次。在全市上、下的共同努力下,2017年全市未发生森林火灾。火灾发生率、受害率、控制率、查处率分别为0/10万公顷、0.00‰、0公顷/次、100%,无人员伤亡事故发生。

 

 

九、其他需说明的事项

1、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆6辆,较上年相比无增减变化,主要原因是:本年度无车辆购置或报废计划,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车4辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

 

 

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 





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